不能，物品申购单包括编号申购项目物品名称预算，实际备注部门数量序号规格金额单价金额用途领用单包括类别材料发货部门本单编号需要数量，实发数量。

4各部门需要申购的任何物品都应首先填写物品申购单，按照程序报批，物品申购单一式三联，部门留一联存根，采购员一联，计划财务部库管员一联申购单签批程序结束后，采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货。

3库房管理库房物品必须名目清晰摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房 4报销财务部部采购人员以物品申购单入库单办公用品耗材报表作为报销依据进行报销 七相关说明 1对于不能按时提报办公用品月。

如果是货品采购，应由采购科填写，如果是纸笔一类的办公用品是行政部填写。

物品申购单不是必要的原始凭证，放进去也可以不放也可以我认为最好不要放进去。

后老板签字，是因为以企业的报销流程为依据，报销单据上必须有单位负责人签字企业的单位负责人必须对会计工作负责，同时签字报销也是一项内部控制制度所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。

填写仓库补充申购单仓库需要补充材料时，仓库保管需提出申请，填写物品申购单，交财务进行成本控制审核，然后再送财务经理审批，最后报总经理批准后转采购部零星物品的申购一些零星物品的申购，由其使用部门提出申请使用。

申购程序物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联物品申购单，申购单应写明数量规格特殊要求用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部。

1每月月底前，各部中心负责人根据本部门所需采购的办公用品制定物品申购单 2行政管理部指定专人制定每月办公用品及其他物品计划及预算经行政总监审批后负责将办公用品购回，并根据申购单通知申购部门，申购部门填写物品领用单。

财务部的人按照制度可以报销招待费 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在quot摘要quot处填写报销内容及金额，由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报附流程第二条 申购物品须事先填制物品申购单。

财务报销流程及制度一现金报销 1填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人领款人签字原始票据发票具有税务监制章。

二上报预算的具体要求 一上报时间 各部门于每月月底最后一天报次月资金需求预算至财务部，财务部审核后于每月3日前将审核后表格Email至总经理各部门在提交资金需求预算后至本周周四前将付款单及附件。

第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上含100元须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由。

1公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准300元以上含300元部门主管同意，办公室审核。

1公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准300元以上含300元部门主管同意，办公室审核，总经理审批 2。