报销单填写 1费用归属部门填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算2日期填写提交报销单的日期3费用所属项目如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称如果报销的费用属于日常支。

1报销单填写要字迹工整清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整2费用报销单必须用蓝黑钢第或签字笔书写，不可使用圆珠第或铅笔书写3在“报销部门”处填写所属的。

报销单金额填写办法 1，报销部门不填 2，日期按照所报销发票上注明的`最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号3，单据及附件页数不填 4，报销项目不填 5。

报销单填写 1费用归属部门填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算2日期填写提交报销单的日期3费用所属项目如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称如果报销的费用属于日常。

1费用报销单上“报销部门”处，写上自已所处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，如实填写就行2费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数3。

费用报销单上报销部门处，写上自已所处的部门，如实填写即可，费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数费用报销单的填写范本 费用报销单上“费用项目”处写上你所。

那么报销的时候我们怎么样才能填写一个正确的单据呢详细方法如下1首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的2然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写自己打报销单凭证数量3然后再想。

中文大写金额数字应该使用正楷或行书填写如壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿元角分零整正 等字样例如“1320”在费用报销单里正确的填法为 “壹仟叁佰贰拾”，前面的“。

要求项目要填写完整，报销部门报销时间报销项目附件张数要填写完整3报销原始单据的问题 1取得发票上没有加盖销售方发票章 要求发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销2取得。

在工作中常会遇到出差的情况，出差以后常会写一些报销的单据，那么报销的时候怎么样才能填写一个正确的单据呢，详细方法如下材料工具 报销单据 方法 18 需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的请点击。

故正确填写报销单是非常重要的那么报销的时候我们怎么样才能填写一个正确的单据呢详细方法如下1首先需要填写自己的报销部门，这里需要写明到底是哪个部门的2然后就是报销的时间，这个填写自己的时间，然后需要填写。

7请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交税收管理会计出纳兼二注意事项如下1不得将票据颠倒放置粘贴2不得使用订书机订票据3粘贴票据尽量用适量的胶水4对于粘贴不规范的票据，请自行重新。

法律分析1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改2业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外票据过大时应按报销单大小折叠好3各票据应均匀贴在报销单。

1报销部门根据实际报销的部分填，2日期按照所报销发票上注明的最后日期确定，3单据及附件页数根据报销的大家张数填，4报销项目根据项目填写，5摘要发票上注明的内容名称，6金额发票内容名称相同的。

二报销单填写不规范的问题 1小写金额与人民币符号之间有空格要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥10000错误写法￥1002大写金额无数字部分没有用零或？补齐要求大写金额无数字部分。

对于确实没有正规发票的，应将正规发票与收据分开填写报销单4报销的所有原始单据必须是原件，不能用复印件报销5所有报销的原始单据不得涂改，金额大小写必须相符，不相符的不能收取，必须要求对方重开。

具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务，但要注意的是每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

各个公司的的规定不同，一般根据所购买的费用报销单填写就可以了，没有什么特别的规定的大概类别为 2 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类 类别有A交通费包括公共汽车票的士票。